| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 102002 |
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| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| Ação | --- |
| Valor Empenhado | R$ 1.120,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.120,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.120,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NAS REPARTICOES DESTA PREFEITURA. |
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| CPF do Ordenador | ***594963** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BRASIL NET & CAR EMPREENDIMENTOS LTDAME |
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| CPF/CNPJ | ***649900001** |
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| Endereço | AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 346, POTOSI, CEP: |
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| Cidade | BALSAS/MA |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NAS REPARTICOES DESTA PREFEITURA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/01/2024 |
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9 |
1 |
1.120,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 05/01/2024 |
1.120,00 |
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