Mês | Fevereiro |
Empenho | 229002 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 380,00 |
Valor Liquidado | R$ 380,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL O DIA AVISO DE LICITACAO, PE N° 03 E 04 2024 PI DE N°215448. |
CPF do Ordenador | ***264033** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EMPRESA O DIA LTDA |
CPF/CNPJ | ***460590001** |
Endereço | RUA GOV.RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS, 131, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO INSERIDA NO JORNAL O DIA AVISO DE LICITACAO, PE N° 03 E 04 2024 PI DE N°215448. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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9 |
1 |
380,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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