Mês | Fevereiro |
Empenho | 229025 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
Ação | --- |
Valor Empenhado | R$ 677,08 |
Valor Liquidado | R$ 677,08 |
Valor Pago | R$ 677,08 |
Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
CPF do Ordenador | ***528551** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LIPPY JUNIOR ABREU DE QUEIROZ NUNES |
CPF/CNPJ | ***708930001** |
Endereço | RUA ANTONIO FREIRE, 0, SAO JOAO, CEP:64945000 |
Cidade | SANTA FILOMENA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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9 |
1 |
677,08 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
677,08 |
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