| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 103003 |
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| Data de emissão | 03/01/2017 |
| Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
| Ação | MANUT.DA SUPERINTENDENCIA ADM.,FIN.,PLAN.,E COORD. GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 5,60 |
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| Valor Liquidado | R$ 5,60 |
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| Valor Pago | R$ 5,60 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | PARA PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. |
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| CPF do Ordenador | ***264033** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL |
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| CPF/CNPJ | ***000000001** |
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| Endereço | CENTRAL, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | CENTRAL/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | PARA PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S A. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 03/01/2017 |
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9 |
1 |
5,60 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 03/01/2017 |
5,60 |
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