| Número do Empenho | 513001 |
|---|
| Data de emissão | 13/05/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 661,98 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 661,98 |
|---|
| Valor Pago | R$ 0,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***737703** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE PARA CONS. ESCOLAR U. EXERC. MUNICIPAL PADRE JOAO, SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | VIASAT BRASIL SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***014400001** |
|---|
| Endereço | PRESIDENTE VARGAS, 309, CENTRO, 20040010 |
|---|
| Cidade | RIO DE JANEIRO/RJ |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUT. ADM.DA SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
|---|
