| Número do Empenho | 224054 |
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| Data de emissão | 24/02/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 9.500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 9.500,00 |
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| Valor Pago | R$ 9.500,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***436671** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS GESTAO DE CONWNI OS CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE COMPROMISSO COM A ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL, GESTAO DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL COM EXECUTIVO E LEGISLATIVO, ACOMPANHAR PROPOSTAS E PROJETOS JUNTOS AOS MINISTERIOS E ORGAO FEDERAIS PARA A PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA FILOMENA E SUAS SECRETARIAS, CONTRATO N° 0801202503 2025. REF. 02 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***829060001** |
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| Endereço | AV JOAO XXIII, 1517, JOQUEI, 64049010 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT.DA SUPERINTENDENCIA ADM.,FIN.,PLAN.,E COORD. GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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