| Número do Empenho | 225002 |
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| Data de emissão | 25/02/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 177,28 |
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| Valor Liquidado | R$ 177,28 |
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| Valor Pago | R$ 177,28 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***436671** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS(VELA DE IGNICAO FIAT 500, PALIO, UNO WAY) SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | M. C. NUNES-COMERCIO-AUTO ELETRICA DO MARKO |
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| CPF/CNPJ | ***222870001** |
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| Endereço | RUA MANOEL MOREIRA, 260, SANTO ANTONIO, 00000000 |
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| Cidade | ALTO PARNAIBA/MA |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT.DA SUPERINTENDENCIA ADM.,FIN.,PLAN.,E COORD. GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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