| Número do Empenho | 603020 |
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| Data de emissão | 03/06/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.571,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.571,50 |
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| Valor Pago | R$ 4.571,50 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***436671** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (CARIMBOS AUTO-ENTINTADO AUTOMATICO EM PVC, ENVELOPE OFICIO 80G, FOLDER TAMANHO A4, PANFLETO TAMANHO 15X21CM ENTRE OUTRO PRODUTOS SEGUNDO A NOTA FISCAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | RITA MARIA ARAUJO SANTOS DE SOUSA EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***843720001** |
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| Endereço | RUA HEITOR CASTELO BRANCO, 2955, CENTRO, 64001320 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SUPERINTENDENCIA ADM. FIN. PLAN. COORDENACAO GERAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT.DA SUPERINTENDENCIA ADM.,FIN.,PLAN.,E COORD. GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS GRÁFICOS |
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